差旅费是指出差期间发生的交通费、住宿费、公杂费和其他费用。差旅费是行政事业单位和企业重要的经常性支出项目。那么2023年兰州最新的差旅费报销标准是多少呢？以下是边肖整理的相关内容。希望对你有帮助！

2023年兰州

一、2023年兰州最新差旅费报销标准

首先，关于旅行和食品费用以及当地交通费用的新规定

近日，财政部办公厅、国家机关事务管理局办公室、直属机关事务管理局办公室联合印发《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》(以下简称《通知》)，对差旅费和伙食费、地方交通费的支付标准和管理要求进行了分类细化，规范了接待单位发放凭证和收取费用的管理，明确了中央和地方有关部门的职责分工。《通知》自2019年8月1日起施行。

1.如何支付餐费？

《通知》细化了以前规章制度的相关规定。比如《中央和国家机关差旅费管理办法》规定“出差人员自己吃饭。由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位支付餐费。”“由接待单位或者其他单位提供交通工具的出差人员，应当向接待单位或者其他单位支付相关费用。”对此，《通知》明确了缴费标准和管理要求。

《通知》明确中央单位出差人员(以下简称出差人员)出差期间按规定领取伙食补助费。除因工作需要由接待单位按规定安排一顿工作餐外，餐费自行解决。需要接待单位协助安排用餐的出差人员，应提前告知控制标准，并向供餐者支付伙食费。

在单位内部食堂就餐，有对外收费标准的，出差人员按标准付费；没有对外收费标准的，早餐按每日伙食补助标准的20%支付，午餐、晚餐按每日伙食补助标准的40%支付。

在宾馆、饭店等餐饮服务单位就餐，应当按照餐饮服务单位收费标准缴纳相关费用。

2.当地交通费怎么交？

《通知》明确商旅人员出差期间按规定收取当地交通费。

接待单位协助提供交通工具且有收费标准的，出差人员按标准付费，最高不超过日交通费标准；没有收费标准的，每人每半天缴纳当地日交通费标准的50%。

接待单位协助安排用餐、提供交通工具的，出差人员应当取得行政事业单位之间资金往来结算票据或者税务发票等相应凭证，由个人留存备查，不得作为报销依据。

《通知》规定，接待单位应当按照规定收取出差人员的相关费用，并及时开具行政事业单位结算票据或者税务发票；如果确实无法开具上述凭证，可以开具其他收据。加强收费管理，做好业务台账登记，纳入统一核算。收取的费用可作为相关费用或收入处理的归集资金。

第二，差旅费和住宿费

2016年4月1日，财政部发布《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》号通知，规定部级官员赴京出差住宿每日限额1100元，司局级官员每日限额650元，其他人员每日限额500元。

部级官员去天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、大连、吉林等地，住宿费每日限额多为800元。

第三，交通费用

从2014年开始执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，城市间交通费和城市内交通费已经被

坐飞机的话，民航发展基金和燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，每人可以购买一份交通意外伤害保险。凡单位统一购买交通意外险的，不再购买。

2.当地交通费

当地交通费是指员工出差期间发生的当地交通费用。

市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元使用。

由接待单位或者其他单位提供交通工具的出差人员，应当向接待单位或者其他单位支付相关费用。

第四，伙食费

《党政机关国内公务接待管理规定》指出，接待对象应当按照规定标准自行用餐。因工作需要，接待单位可安排工作餐，严格控制陪餐人数。接待对象不足10人的，陪餐人数不超过3人；10人以上的，不得超过接待对象人数的三分之一。

工作餐应当使用家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所和高消费餐饮场所。

动词（verb的缩写）会议费

2016年6月29日，财政部发布《中央和国家机关会议费管理办法》。

《办法》定义了会议费综合定额标准：类会议上限每人每天760元，类会议上限每人每天650元，、类会议上限每人每天550元。

二、差旅费的报销范围及流程

1.差旅费核算的内容：用于出差过程中发生的费用，包括机票费、住宿费、伙食补助费以及购买车、船、火车、飞机等费用。

2.一般情况下，公司补贴出差伙食费的，不再报销国外餐费，或者不再补贴出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

差旅费的报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单

直属上级审查分管副院长核准财务人员审核

出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

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