差旅费是指出差期间发生的交通费、住宿费、公杂费和其他费用。差旅费是行政事业单位和企业重要的经常性支出项目。那么2023年西宁的差旅费最新报销标准是多少呢？以下是边肖整理的相关内容。希望对你有帮助！

2023年

一、2023年西宁最新差旅费报销标准

第一章总则

第一条为贯彻落实《青海省党政机关厉行节约反对浪费条例实施办法》，进一步加强和规范省级党政机关省外差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我省实际，制定本办法。

第二条本办法所称省级党政机关，是指省委各部门、省政府各厅(局)、直属机构、省人大常委会办公厅、省政协办公厅、省法院、省检察院、省人民团体、各民主党派省委、省工商联(以下简称“省级党政机关”)。

第三条省外差旅费是指工作人员在省外临时出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和当地交通费。

第四条省级党政机关应当建立健全公务差旅审批制度。出差必须按规定在《青海省省级单位出差审批单》(见附件1)申报，经单位财务部门审核后，报单位有关领导批准。要严格管理差旅预算，严格控制出差次数和天数；控制差旅费规模，禁止无实质性内容和明确公务目的的差旅活动，禁止以任何名义和方式变相出差，禁止无实质性内容的部门间异地学习交流和考察。

第五条省财政厅按照分地区、分层次、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价和消费水平变化适时调整。

第二章城际交通费用

第六条市间交通费是指工作人员省外出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。

第七条出差人员应按规定等级乘坐交通工具。商务旅客的交通水平见下表：

车辆

等级

火车(包括高铁、动车和软座全车)

船舶(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租汽车)

省级及同等职位人员

火车软座(软座、软卧)，高铁/动车商务座，所有带软座的列车一等软座。

-头等舱

头等舱

凭证报销

司(局)级及相当人员

火车软座(软座、软卧)，高铁/动车一等座，所有软座列车一等软座。

二等舱

经济舱位

凭证报销

剩余人员

火车硬座(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座，所有软座列车二等座。

平庸的

经济舱位

凭证报销

省级及同等级别人员出差，因工作需要，一人陪同可乘坐同级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条当出差目的地有多种交通工具可供选择时，出差人员应当在不影响公务和确保安全的前提下，选择相对经济、便捷的交通工具。

司(局)级以下公务出差人员的飞行应严格控制。如果t

对于住宿价格季节性变化明显的城市，在旺季可将住宿费限额标准适当提高一定比例，具体规定参照财政部相关办法执行。

第十三条省级及相当职务人员住普通套房，厅(局)级以下人员住单间或标间。

第十四条出差人员应当在与其职务等级相对应的住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的酒店住宿。

第四章粮食补贴

第十五条伙食补助费是指出差期间给予工作人员的伙食补贴。

第十六条伙食补助费按出差的自然(日历)天数计算，并按规定标准使用。

第十七条伙食补助费标准参照财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市伙食补助费标准，作为我省省直单位工作人员出差到有关地区的伙食补助费标准(见表2)。

第十八条出差人员应当自行用餐。接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位支付伙食费。

第五章地方交通费用

第十九条当地交通费是指员工因公出差发生的当地交通费。

第二十条市内交通费按出差的自然(日历)天数计算，每人每天使用80元。

第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位缴纳相关费用。

第六章报销管理

第二十二条出差人员应严格按照规定开支差旅费。

第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供《青海省省级单位出差审批单》、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

出差人员利用出差便利，就近省亲办私事的，其绕道交通费、住宿费、伙食补助费等不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

工作人员在省外挂职，可按照本办法每半年核报一次城市间往返交通费。

第七章监督问责

第二十六条省级党政机关应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向省财政厅报告。

省级党政机关应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

第二十七条省财政厅会同有关部门对省级单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

（一）单位差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续；

（二）差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；

（三）差旅费报销是否符合规定；

（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；

（五）差旅费管理和使用的其他情况。

第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：

（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；

（二）虚报冒领差旅费的；

（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；

（四）不按规定报销差旅费的；

（五）转嫁差旅费的；

（六）其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的，由省财政厅会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。

第八章附则

第三十条工作人员到省外参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支。往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第三十一条省级事业单位省外差旅费管理参照本办法执行。

各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。

第三十二条本办法由省财政厅负责解释。

二、差旅费的报销范围及流程

差旅费的报销范围

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

差旅费的报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单

直属上级审查分管副院长核准财务人员审核

出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

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