ncc财务系统报销流程
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所谓报销过程，就是产生费用，取得相关的合法凭证。财务报销流程分为以下六个步骤。
(1)取得法律凭证
对原汇票的索取权。所有账单：必须是有效的官方发票。发票上必须有单位的名称，并且是正确的。特殊情况：收据(财务单据除外)、借条必须由厂长或副厂长向相应单据签署方报销。撕票：当事人必须在票上注明车号、车牌、起止时间、地点(市内短途除外)，由签署人批准的厂长、厂长或副总经理报销。罚款文件：因个人原因在公务中被罚款的文件不予报销。
(2)粘贴证书原件
应由报销人整齐地粘贴在A4纸上或报销单上。按不同类别、不同金额粘贴，如交通票、住宿票、接待票、通信票等。它们不应该混在一起。
(3)填写报销单
根据原始凭证的交易时间、编号填写明细。
(4)报销单的审批须经上级领导批准。
(5)经审核负责人批准后，财务人员还需要对文件和报销标准进行审核。
财务审核后，报销单处理如下：
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