(5)行政部负责更新设备的登记和入库，并将相关资料存档。

(6)各职能部门需要设备，行政部负责监督使用和日常维护。

(7)设备出现故障时，职能部门应向行政部报告，安排维修。对于无法修复或无修复价值的设备，由行政部提出报废申请，经公司总经理审批。

(8)批准报废的办公用品按报废程序进行处理，并将相关资料归档。

流程图：

设备请购单审核、汇总和筛选、供应商初选、供应商采购登记、仓储部门接收日常维修申请、报废和报废资料归档、保管、审批、审批、故障维修资料归档和连续使用。

办公设备管理表：

(1)办公设备申请单：

(2)办公设备购置审批表：

(3)办公设备协商和谈判网络状态报告：

(4)办公设备验收单：

(5)办公设备入库登记表：

(6)办公设备清单：

(7)办公设备征用表：

(8)办公设备保修单：

(9)办公设备维修记录：

(10)办公设备报废清单：

示例表1:

申请办公设备

示例表2:

办公设备采购审批表

填表：填表时间：

示例表3:

办公设备咨询议价报告表

填表：填表时间：

示例表4:

办公设备验收表

填表：填表时间：

示例表5:

办公设备入库登记表

填表：填表时间：

示例表6:

办公设备清单

填表：填表时间：

示例表7:

办公设备申请表

填表：填表时间：

示例表8:

办公设备保修

填表：填表时间：

示例表9:

办公设备维修记录表

填表：填表时间：

示例表10:

办公设备报废清单

《XXXX公用品管理制度》

第一章总则

第一条本制度旨在规范办公用品的采购、发放等日常管理，方便公司员工领取办公用品，合理控制办公用品费用，节约公司资源。

第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

第三条行政部负责办公用品的采购、发放、储存、使用和监督等日常事务。

第二章办公用品的采购管理

第四条办公用品采购程序。

(1)行政人员及时了解办公用品的库存情况，根据平时的消耗水平制定采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。

(2)将行政部经理审核的《办公用品申购单》提交公司总经理审批。

(3)审批后，根据审批意见，行政部负责订购或直接采购。

(4)订购的办公用品到货后，行政部严格按照送货单核对型号、规格、品种、数量、质量，确保没有问题。

(5)检验员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。

(6)直接购买的办公用品，经办人员可凭《办公用品申购单》和有效发票到财务部办理报销手续；对于订购的办公用品，经理必须用《办公用品申购单》和《办公用品验收单》去财务部收款。

第五条办公用品采购规定。

(1)经办人员应本着“合理节约”的原则实施采购，避免重复采购造成库存积压；在选择供应商时，要货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。

(2)如因工作原因，某些办公用品的需求或规格发生变化，各部门应向行政部提出书面申请，以便行政部及时调整订购计划。

(3)行政部填写《办公用品订购进度控制表》，订单日期、数量、单价、供应商信息、到货数量和日期

(7)经办人员应秉公办事，严禁在采购过程中收受回扣等礼品。如果实在无法拒绝，应该交给公司。如有违反，一经发现，公司将视情节轻重对违反者进行警告、罚款、降薪甚至辞退的处罚。

第三章办公用品的领取和发放

第六条办公用品的领取和发放方式。

(1)领取办公用品时，需在规定时间内向行政部提交《办公用品申领表》，注明领取的用品名称和数量，部门负责人签字认可。

(2)公司规定X-X为每月提交申请表的统一时间，遇节假日顺延，其他时间不受理。

(3)行政部根据申请表内容准备所需物品时，于每月XX日前发放至各部门。同时，登记办公用品的发放情况。注明名称、数量、型号、规格、发放日期，最后由申请人签字确认。